Suivre vos écarts budget vs. réalisé
Compare automatiquement le budget prévisionnel au réalisé comptable, poste par poste.
Introduction
La comparaison budget vs. réel est faite manuellement dans Excel. Le mapping entre comptes budgétaires et comptables est complexe, les mises à jour sont tardives, et l'analyse des variances prend du temps.
Phacet mappe automatiquement vos comptes budget et GL, calcule les écarts par poste et par période, analyse les variances et produit une synthèse commentée avec les top 10 écarts. Le reporting management est disponible en quelques heures, pas en quelques jours.
Quand utiliser ce Phacet
Parfait pour les DAF, contrôleurs de gestion ou DG qui veulent :
• Automatiser la comparaison budget vs. réalisé sans mapping Excel manuel.
• Identifier rapidement les top variances et leurs causes.
• Avoir un reporting management disponible rapidement après la clôture.
• Piloter le budget en continu, pas une fois par mois en retard.
Compétences IA mobilisées
Rapproche automatiquement vos données entre fichiers, outils et systèmes
Phacet croise vos données entre sources - factures vs. paiements, bons de commande vs. réceptions, relevés bancaires vs. écritures GL, deals CRM vs. billing. Il vous dit exactement ce qui matche, ce qui manque et ce qui diverge. Sans VLOOKUP, sans comparaison manuelle.
Vérifie chaque ligne selon vos règles, seuils et référentiels
Définissez vos règles une fois - prix négociés, plafonds de dépenses, politique NDF, conditions contractuelles, seuils de validation - et Phacet les applique à chaque ligne, à chaque passage. Chaque écart est signalé avec le motif exact, prêt pour la revue.
Recevez des alertes sur ce qui compte et partagez vos résultats sans effort
Phacet envoie des alertes dès qu'un seuil est franchi ou qu'une anomalie est détectée par email, Slack ou dans l'interface. Il génère aussi des synthèses, tableaux de bord et exports structurés prêts à être envoyés dans votre ERP, à votre équipe ou au management. Les résultats arrivent aux bonnes personnes au bon moment, automatiquement.
Impact business
76 % de gain de temps sur l'analyse budgétaire
De 1 jour par mois à 2 heures. Le mapping et les calculs sont automatiques, l'analyse est assistée.
Top variances identifiées et commentées
Les 10 premiers écarts sont documentés avec le contexte comptable. Vous savez où concentrer l'attention du management.
Pilotage budgétaire en temps réel
Le reporting est disponible dès que la comptabilité est clôturée. Plus d'attente de 2 semaines pour le reporting management.
Intégrations compatibles
Étapes pour Démarrer
Importez votre budget et votre réalisé
Chargez votre budget Excel ou ERP et votre export GL réalisé par période.
Mapping automatique
Phacet mappe les comptes budget aux comptes GL et calcule les écarts par poste et par période.
Analyse des variances
Les top variances sont identifiées classées par impact et accompagnées de commentaires explicatifs auto-générés.
Partagez le reporting
Exportez le rapport budget vs réel vers votre équipe management ou votre outil de BI.
Débloquez le potentiel de l'IA
Faites plus avec vos ressources actuelles grâce à des solutions lA sur mesure.
Questions fréquentes
Oui Phacet propose un mappage automatique basé sur les étiquettes et les numéros de compte. Vous validez et ajustez.
Oui Phacet propose des explications basées sur l'analyse des entrées de journal sous-jacentes. Vous pouvez les compléter.
Oui Le budget peut être ventilé par centre de coûts, BU, projet ou toute autre dimension analytique.
Les deux. Phacet produit une vue mensuelle et une vue cumulée depuis le début de l'année.
Oui Importez votre fichier Excel tel quel. Phacet s'adapte à la structure de votre budget.
